În acest articol vom analiza în detaliu toate operațiunile de bază din contabilitate. cu amănuntulîn programul 1C Accounting 8.3, inclusiv vânzările în punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate.
Adesea, înainte ca bunurile achiziționate de la un furnizor să fie transferate în comerțul cu amănuntul, acestea ajung mai întâi la un depozit angro. Dacă nu ai o astfel de practică, de exemplu nu ai depozit en-grosși toate bunurile sunt expediate imediat la un singur punct de vânzare cu amănuntul. Le puteți aduce în siguranță la depozitul de vânzare cu amănuntul.
În exemplul nostru, vom crea un , care se află în meniul „Achiziții”. Tipul nostru de operațiune va fi „Marfa (factură)”.
Nu vom arăta în detaliu cum să completați acest document în cadrul acestui articol. Vă rugăm să rețineți că atunci când reflectați chitanțele către un depozit angro, depozitul în sine trebuie să aibă tipul „Depozit cu ridicata”.
Figura de mai jos prezintă un exemplu de completare a unui document de chitanță pentru depozitul angro al casei de comerț „Complex” din baza de date „Produse”.
Stabilirea prețurilor
Deci, am achiziționat deja toate bunurile necesare de la furnizor și suntem gata să le vindem cumpărătorului final. Dar înainte de a face acest lucru, trebuie să stabilim prețuri cu amănuntul - acelea la care vom începe să vindem aceste bunuri.
Ele se află în meniul „Depozit”, dar pentru a simplifica exemplul, îl vom crea pe baza recepției mărfurilor. Desigur, această opțiune nu este întotdeauna convenabilă, dar este folosită destul de des.
Documentul creat includea automat mărfuri de la chitanță. Să completăm prețurile pentru fiecare articol și să indicăm tipul de preț (în acest caz, l-am creat singuri în director și l-am numit „Retail”). Acum documentul poate fi postat. Aceste prețuri vor fi valabile de la data indicată în antetul documentului.
Mutarea mărfurilor într-un depozit de vânzare cu amănuntul
Dacă ați primit mai întâi mărfurile la depozitul en-gros, atunci va trebui să le transferați la depozitul de vânzare cu amănuntul sau la un punct de vânzare manual. Acesta din urmă se referă la puncte precum o tarabă, un cort de piață și altele în care nu se poate ține evidența din cauza lipsei unui PC sau a curentului electric.
Mai întâi vom crea aceste depozite. Ele nu vor fi practic diferite de cea angro, cu excepția tipului.
Ca urmare, vom obține o zonă de vânzare a magazinului nr. 23 cu tipul „Magazin cu amănuntul”.
Să numim punctul de vânzare cu amănuntul neautomat „Taraba la gară”. Ea va avea un alt tip.
În exemplul nostru, ambele depozite folosesc același tip de prețuri, dar puteți seta altele diferite. Apoi va trebui să creați două documente „Setarea prețurilor articolului” pentru fiecare dintre aceste tipuri de preț.
Pentru a reflecta transferul bunurilor achiziționate din depozitul nostru angro către magazinul și standul creat mai sus, vom crea un document „”. Îl puteți găsi în meniul „Depozit”.
Figura de mai jos prezintă un exemplu de completare a unui document pentru mutarea mărfurilor din depozitul principal angro la un chioșc de la gară.
Raport de vânzări cu amănuntul
Dacă ați parcurs corect toți pașii anteriori, atunci depozitul dvs. de vânzare cu amănuntul va conține deja mărfuri cu prețuri de vânzare finalizate către cumpărătorul final.
Acum putem trece la reflectarea directă a vânzării de bunuri. Din meniul Vânzări, selectați Rapoarte de vânzări cu amănuntul. Acest document este necesar pentru a reflecta vânzările cu amănuntul.
În antetul documentului am indicat organizarea și depozitul de vânzare cu amănuntul " Sala de tranzactionare magazinul numărul 23.” Contul de casă, așa cum era de așteptat, este 50.01. De asemenea, pentru scopuri analize suplimentare De contabilitate de gestiune am indicat punctul DDS „Venituri cu amănuntul”.
Vânzări în punctele de vânzare manuale
Mai sus am luat în considerare vânzările într-un magazin cu amănuntul. Acum să trecem la manual punct de vânzare- „taraba”.
Punctele de vânzare cu amănuntul neautomatizate din 1C sunt puncte în care nu este posibilă instalarea unui computer și stabilirea unei conexiuni cu o bază de date comună. Datele de vânzări nu sunt introduse în mod regulat.
Chitanță de numerar
Primul pas este să reflectați încasarea numerarului cu tipul de tranzacție „Venit cu amănuntul”. Dacă într-un magazin cu amănuntul, cumpărătorul ar putea plăti pentru bunuri prin card bancar, atunci acest lucru este puțin probabil aici.
Un exemplu de document completat este prezentat în figura de mai jos. Dacă aveți venituri lipsă, pur și simplu nu veți putea raporta despre vânzările cu amănuntul.
Reflectarea vânzărilor cu amănuntul
Să presupunem că vânzătorul nostru nu notează într-un caiet câte bunuri a vândut. În acest caz, cel mai logic este să obțineți volumul vânzărilor prin simpla scădere a soldului din cantitatea de mărfuri transferată anterior.
În astfel de scopuri, în programul 1C: Contabilitate există un document „Inventarul mărfurilor”. Se află în meniul „Depozit”.
În documentul de inventar vom indica organizația, depozitul nostru „Taraba la gara” și, dacă este necesar, . Pentru comoditate, vom completa marfa conform soldurilor din depozit. După aceasta, trebuie să indicați câte produse rămân efectiv în coloana „Cantitate reală”.
După cum se arată în figura de mai sus, coloana „Abatere” reflectă în esență cantitatea care a fost vândută la acest stand.
Acum puteți posta acest document și, pe baza acestuia, puteți crea un raport privind vânzările cu amănuntul.
În fața noastră s-a deschis formularul documentului creat, în care absolut totul a fost completat automat. Vă rugăm să rețineți că coloana „Cantitate” include toate datele din coloana „Fapt de cantitate” a documentului de inventar.
Dacă nu ați ținut cont de veniturile primite în program, programul nu vă va permite să postați documentul și va afișa un mesaj similar cu cel prezentat în figura de mai jos.
Consultați și instrucțiuni video pentru a reflecta astfel de operațiuni:
Programul conține un raport care arată veniturile și cheltuielile companiei pentru perioada selectată.
Ce trebuie să faci pentru asta:
- Accesați fila „Finanțe”.
- Selectați raportul „raport financiar”.
- Faceți clic pe raportul „analiza venituri și cheltuieli”.
- În raportul care apare, indicați perioada necesară.
Managerul va vedea veniturile în raport.
Asemenea în programul „1C: Contabilitate” puteți vizualiza datele despre venituri. Pentru a face acest lucru, trebuie să creați un bilanţ pentru cont.
Ce să fac:
- Accesați meniul „rapoarte”.
- Selectați raportul „bilanţ al contului”.
- Indicați contul 90.01 (pe care sunt afișate de obicei veniturile din contul contabil, am descris în).
Raportul conține informații: soldurile de deschidere și de închidere, cifra de afaceri pentru perioada pentru contul selectat.
Comerț cu ridicata și cu amănuntul
Există următoarele concepte: comerț cu ridicata și cu amănuntul. În programul „1C: Contabilitate” pentru comerţ cu ridicata a fost implementat următoarele:
- Automatizarea contabilității pentru tranzacțiile de încasări.
- Automatizarea vânzărilor de bunuri și servicii.
- Implementarea inregistrarii facturilor si a facturilor.
- Primirea unei facturi la vânzarea mărfurilor.
- Abilitatea de a efectua cecuri pe o casă de marcat.
- Fixarea transportului fără transfer de proprietate.
- Contabilitatea țării de origine.
- Contabilizarea numărului declarației vamale de marfă.
- Imprimarea unui certificat de acceptare a mărfurilor fără factura furnizorului.
- Generarea unui bon de livrare pentru furnizor.
- Formarea unui ordin de primire.
Programul „1C: Contabilitate” pentru comerțul cu amănuntul implementează:
- Suport de vânzări pe baza rezultatelor inventarului.
- Suport pentru reflectarea promptă a vânzărilor cu amănuntul.
- A fost implementată generarea de rapoarte privind operațiunile de tranzacționare.
- Posibilitatea de contabilizare a mărfurilor la prețuri de vânzare.
- Posibilitatea de a lua in calcul marfa la preturi de achizitie.
Daca ai mai multe magazine
Dacă o organizație are mai multe puncte de vânzare cu amănuntul, atunci această situație se poate reflecta în programul 1C. Comerțul cu amănuntul poate fi:
- Punct de vânzare manual (NTT). La un punct de vânzare manual nu există nicio conexiune online cu baza de informatii date. Exemplu: tarabă, comerțul exterior etc.
- Punct de vânzare automatizat (ATT). Comerț de către preturi cu amanuntul, veniturile sunt afișate în raport: „raport vânzări cu amănuntul”.
Punct de vânzare manual
Algoritmul de implementare este următorul:
- Recepția mărfurilor la punctul de vânzare cu amănuntul.
- Inventar.
- Ordinul de primire de numerar este înregistrat.
- Crearea unui raport de vânzări cu amănuntul.
Cum se poate reflecta acest lucru în program? Să ne uităm la exemplul „1C: Contabilitate”.
- Formarea documentului „comandă numerar de primire”.
- În el indicăm „venituri cu amănuntul” (tip de operațiune).
- Selectăm depozitul NTT (retail manual).
- Am stabilit contul de casa de marcat - 90.01.2 (venituri conform anumite specii activități cu procedură specială de impozitare), 90.01.1 (venituri din activități cu sistemul principal de impozitare).
- Cream un document „inventarul mărfurilor în depozit”.
- Generăm un raport „raport vânzări cu amănuntul” pe baza documentului creat la paragraful 5.
- În raport, selectați conturile contului de numerar operațional - 90.01.2 sau 90.01.1.
Puteți vizualiza veniturile în raportul „bilanţul contului”, trebuie să selectați contul 90.01.
Punct de vânzare automatizat
Cream un raport privind vânzările cu amănuntul. Ca urmare, înregistrările sunt generate în 1C: Contabilitate. Generarea tranzacțiilor depinde de setările contabilității și ale contabilității fiscale.
Este posibil să creați manual un document privind vânzarea mărfurilor. Pentru a face acest lucru:
- Trebuie să selectați fila „raport”.
- Selectați raportul „ magazin cu amănuntul”.
- Inlocuim contul de casa de marcat 50.01 – „Casa organizatiei” sau puteti selecta 50.02 – „Casiera operationala”, 50.04 – „Casa pentru activitatile agentului platitor”.
- Adăugăm produsul pe care l-am vândut.
- Indicați cantitatea de mărfuri vândute.
- Cota de TVA, prețul, produsul și contul de venit sunt introduse automat din setările articolului.
- Ca urmare, sunt generate postări care vor apărea.
A fost implementată capacitatea de a reflecta plata prin împrumut bancar sau card. Pentru a face acest lucru aveți nevoie de:
- Accesați fila „plăți fără numerar”.
- Introduceți suma plății cu cardul.
- În directorul „tip de plată” setăm plata cu cardul de plată.
Se creează un document „chitanță de numerar”. Arata in program primirea banilor prin casa de marcat in contul curent. Acest document nu generează tranzacții. Deoarece înregistrările sunt efectuate prin raportul „raport vânzări cu amănuntul”. Dar ajunge în raportul „cartei de numerar”.
Raportul de vânzări este generat automat după închiderea turei. Conține toate informațiile despre vânzări prin chitanțe pentru ziua respectivă. După încheierea turei, este creat un document de „chitanță de numerar”.
Se poate trage următoarea concluzie. Programul 1C: Enterprise ajută la monitorizarea activităților companiei. Folosind programul, puteți vedea profitabilitatea întreprinderii. Ea ajută angajații în procesul de muncă. În concluzie, trebuie subliniat că în programul 1C: Enterprise introducerea și reflectarea veniturilor trebuie să coincidă cu politica contabilă a organizației.
Reflecția în programul de retail 1C este posibilă în două moduri:
- Comerț la punctele de vânzare fără automatizare (NTT);
- Comerț la punctele de vânzare cu automatizare și opțiuni de plată fără numerar.
În primul caz, sistemul nu presupune o conexiune online la baza de date. În acest caz, punctul de vânzare există autonom, de exemplu, este un chioșc sau o tavă deschisă instalată pe stradă.
În cel de-al doilea caz, se efectuează tranzacționare standard, dar folosind prețuri cu amănuntul și creând un document „Raport vânzări cu amănuntul”.
Tranzacționarea și înregistrarea veniturilor în NTT
Când țin evidența activitati comerciale Pentru punctele de vânzare neautomatizate, se presupune următoarea procedură:
- Mutarea mărfurilor la punctul de vânzare;
- Efectuarea inventarierii;
- Fixarea veniturilor cu un ordin de primire în numerar;
- Generarea unui raport de vânzări pe baza inventarului.
Ținând cont de faptul că în acest caz sunt luate în considerare exclusiv veniturile din comerțul cu amănuntul, va trebui să luați în considerare documente precum: „Comandă de primire în numerar” și „Raport vânzări cu amănuntul”.
În procesul de tranzacționare manuală, nu există cerințe pentru reflectarea zilnică a datelor privind veniturile și volumele vânzărilor de produse. Perioada de introducere a informațiilor și de realizare a inventarului este determinată de compania vânzătoare în mod independent.
Trebuie remarcat faptul că în acest caz comanda de primire în numerar este cea principală și numai după aceea se efectuează lucrările de întocmire a raportului de vânzări. Este recomandabil să luați în considerare un exemplu specific:
Creează un PKO pentru operațiunea „Venituri cu amănuntul”. Punctul NTT neautomat acționează ca un depozit.
După crearea documentului, observăm tranzacțiile create.
Se observă că pentru contul 90.01.1 nu există un al treilea subcont. Mai mult, nu poate apărea, întrucât documentul nu conține date privind volumul vânzărilor.
În continuare, este creat un raport privind vânzările cu amănuntul, iar sistemul va intra independent tipul necesar operațiuni. Să presupunem că a fost deja realizat un inventar și a fost creat un raport corespunzător pe baza datelor sale.
Postăm documentul și monitorizăm postările create
Nu este greu de observat inversarea postării create de PKO și completarea datelor celui de-al treilea subcont în postări. Implementarea acestui mecanism este necesară pentru reflectarea corectă a datelor la sfârșitul perioadei de raportare.
Tranzacționare la punctele de vânzare automatizate
Când utilizați puncte de vânzare automate, este posibil să reflectați veniturile prin „Raportul vânzărilor cu amănuntul”. În acest caz, ordinea în care sunt efectuate acțiunile necesită lista opusă de acțiuni.
În primul rând, este generat un raport de vânzări. „Magazin cu amănuntul” este selectat ca depozit.
Documentul creat presupune următorul set de tranzacții
Subconturile sunt completate, iar postările sunt actuale. Acum este creată o comandă de primire în numerar
Nu sunt generate înregistrări în timpul procesului de înregistrare a documentului. Iar necesitatea unei comenzi de chitanță constă în necesitatea de a o reflecta în registrul de casă și de a o tipări.
Este de remarcat faptul că în acest caz nu este necesar să urmați succesiunea creării documentelor, dar apoi va trebui să creați fiecare dintre documente separat.
Comerțul cu amănuntul în 1C 8.3 poate fi de două tipuri:
- Tranzacționare dintr-un punct de vânzare manual (abreviat NTT);
- Comercializați la un punct de vânzare automatizat pentru plăți în numerar și fără numerar (adică carduri de plastic).
Tranzacționarea de la NTT implică incapacitatea de a menține comunicarea online cu baza de date de informații. Cu alte cuvinte, priza funcționează offline. Acesta ar putea fi comerț în aer liber, o tarabă, un pavilion și altele asemenea.
Tranzacționarea la un punct automatizat (ATT) este tranzacționare obișnuită în mod neautonom, dar la prețurile de vânzare cu amănuntul, o astfel de tranzacționare este reflectată în documentul (precum și NTT) „Raport privind vânzările cu amănuntul”.
Comerțul și reflectarea veniturilor din retail în NTT
Procesul de reflectare a comerțului în 1C Accounting 8.3 pentru un punct de vânzare manual poate fi reflectat în următoarea secvență:
- deplasarea (admiterea) la NTT;
- inventar;
- fixarea veniturilor din comerțul cu amănuntul cu o comandă de primire în numerar;
- crearea pe baza unui raport de vânzări cu amănuntul.
Deoarece subiectul articolului este veniturile din comerțul cu amănuntul, voi lua în considerare doar „Comanda de primire în numerar” și „Raportul vânzărilor cu amănuntul”.
Subiectul comerțului cu amănuntul este tratat mai detaliat în articolul nostru -
Tranzacționarea în NTT nu implică reflectarea zilnică a veniturilor și reflectarea vânzărilor de bunuri. Organizația stabilește în mod independent perioada în care să înregistreze veniturile și să facă inventarierea.
Important! Atunci când înregistrați o operațiune pentru a primi venituri de la un punct de vânzare manual, trebuie mai întâi să creați și să publicați o comandă de primire în numerar, apoi să întocmiți un raport de vânzări.
Acum voi explica de ce. Să creăm un PCO cu tipul de operațiune „Venit cu amănuntul”. Ca depozit, vom indica un punct de vânzare cu amănuntul de tipul „NTT”:
Să rulăm documentul și să vedem ce mișcări (în special postări) va genera:
Obțineți 267 de lecții video pe 1C gratuit:
După cum puteți vedea, contul 90.01.1 nu are un al treilea subcont. Și nu există de unde să vină, deoarece nu există informații despre bunurile vândute.
Acum să creăm un raport privind vânzările cu amănuntul în NTT (programul în sine va determina tipul de operațiune în funcție de tipul de depozit). Vom presupune că am realizat și creat deja un document cu un raport bazat pe acesta:
Postăm documentul și ne uităm la postări:
La înregistrare, înregistrarea creată de ordinul de primire de numerar este inversată, iar înregistrările sunt create cu al treilea subcont completat. Această analiză este necesară pentru a efectua corect operațiunile de rutină la sfârșitul lunii.
Acesta este motivul pentru care este important să se efectueze mai întâi un PCO.
Comerțul și reflectarea veniturilor din retail în ATT
În cazul tranzacționării la un punct de vânzare automatizat, veniturile pot fi reflectate direct în documentul „Raport vânzări cu amănuntul”. Secvența acțiunilor în acest caz este exact opusul acțiunilor când se acceptă venituri în NTT.
În primul rând, este creat un raport de vânzări cu amănuntul. Tipul de depozit trebuie să fie „Magazin cu amănuntul”:
Documentul va genera următoarele postări:
Toate subconturile sunt acum la locul lor, cablajul este corect. O comandă de primire de numerar este creată pe baza raportului de vânzări:
Ne propunem să luăm în considerare modul în care se desfășoară procesul vânzări cu amănuntulîntr-un punct de vânzare manual bazat pe programul 1C 8.3 Contabilitate, ediția 3.0.
Un punct de vânzare manual (NTP) este o unitate de vânzare cu amănuntul care nu are acces direct la baza de date 1C. Acesta ar putea fi un magazin cu amănuntul, un chioșc, o piață comercială sau un comerț în aer liber.
Reflectarea vânzărilor cu amănuntul presupune crearea mai multor documente conexe. Acest:
Recepția mărfurilor.
Stabilirea prețurilor.
În mișcare.
Se vinde cu depozit de vânzare cu amănuntulîn NTT.
Încasarea sau primirea veniturilor.
Mărfurile cu amănuntul sunt vândute dintr-un depozit de vânzare cu amănuntul. Unde ajunge prin mutarea dintr-un depozit angro. Vom analiza inițial primirea mărfurilor. Acest proces este înregistrat de documentul „Recepția bunurilor și serviciilor”. Câmpurile din antet sunt completate:
Nr. factură - numărul documentului furnizorului.
Original primit - bifați caseta dacă furnizorul a prezentat documente originale pentru livrarea mărfurilor.
Numărul și data sunt generate automat în ordine.
Organizație - dacă o organizație este înregistrată în politica contabilă a programului 1C, atunci câmpul este completat automat sau lipsește. Și dacă contabilitatea este ținută, de exemplu, de la distanță prin 1C în cloud pentru mai multe organizații, atunci selectăm compania necesară din director.
Depozit – indicăm în ce depozit este trimis lotul de mărfuri, selectat din director. De regulă, acesta este „Depozitul principal” sau „Depozitul cu ridicata”.
Contrapartea este organizația furnizorului. Selectăm din directorul contrapărților sau creăm unul nou.
Acord – se introduce automat după selectarea unei contrapartide.
Factură de plată – selectată din jurnal dacă a fost emisă anterior. Dacă nu v-ați deconectat, câmpul rămâne gol.
Decontări – acest articol poate fi configurat în funcție de tipul decontărilor cu contrapartea. Doar faceți clic pe link și indicați tipul de care aveți nevoie.
Expeditorul și destinatarul este un link făcând clic pe care puteți specifica sau modifica informații. Folosit atunci când datele diferă de cele declarate.
Postul de TVA se reflectă automat pe baza parametrilor introduși în cardul contrapartidei și în politica contabilă.
Partea tabelară a documentului poate fi completată în oricare dintre următoarele moduri:
Prin butonul „Adăugați”. Fiecare produs este selectat individual din gama de produse, iar cantitatea este specificată manual.
Prin tasta „Selectare”. În acest caz, un produs cu cantitatea necesară este selectat din gama de produse și transferat în masă în document.
După adăugarea unui produs, dacă este necesar, puteți specifica informații în coloanele „Număr declarație client” și „Țara de origine”.
După introducerea tuturor datelor, le verificăm și le completăm. Dacă furnizorul a furnizat o factură, trebuie să o înregistrați introducând numărul și data în câmpul corespunzător din partea de jos a documentului. Bunurile au fost primite. Acum trebuie să setați prețul la care va fi vândut. În acest scop, există un document special „Setarea prețurilor articolelor”. Situat în fila de meniu „Depozit”. Documentul este completat manual. În programul 1C, este posibil să setați prețuri în vrac direct din documentul de chitanță, acest lucru este foarte convenabil și economisește timp. Mergem la documentul creat „Recepția de bunuri și servicii” și apăsăm butonul „Creează pe baza”. În lista derulantă, selectați articolul „Setați prețurile articolelor”. Se va deschide un formular plin cu date de bază. Tot ce trebuie să faceți este să selectați tipul de preț în câmpul corespunzător.
Pe baza chitanței, puteți crea mai multe documente „Setare prețuri articole” cu diferite tipuri prețuri (dacă nu este posibilă introducerea tuturor tipurilor de preț solicitate).
Formularul conține articolul „Înregistrați prețuri zero”. Dacă caseta de selectare este bifată, este mai bine să o debifați. În caz contrar, pentru bunurile pentru care nu s-a stabilit un nou preț, se va înregistra prețul cu valoarea „0”. Acest lucru este inacceptabil.
Puteți ajusta valoarea prețului (creștere sau scădere cu %) folosind butonul „Schimbare”. Costul mărfurilor este atribuit, acesta poate fi mutat la punctul de vânzare. Acesta ar putea fi NTT sau un etaj de tranzacționare. Procesul se formalizează printr-un document special „Mișcare”, jurnalul cu care se află în fila de meniu „Depozit”. Acest lucru este convenabil dacă trebuie să mutați un număr mic de poziții. În timpul unui transfer în masă, o „Mișcare” este de obicei generată din documentul de chitanță folosind butonul „Creare pe baza”. Toată umplerea are loc conform documentului de bază, nu rămâne decât să setați tipul depozitului de primire și să introduceți manual numărul de unități de marfă mutate.
Pe baza chitanței, puteți crea mai multe documente „Transfer” către diferite depozite. Cantitatea este editată manual. Dacă brusc ați făcut o greșeală și ați indicat mai mult decât ceea ce este în stoc, programul va afișa o eroare afișând numele produsului.
Acum puteți vinde produsul. Dacă vânzările sunt efectuate din depozitul „Sala de tranzacționare”, atunci la sfârșitul zilei lucrătoare este generat un „Raport vânzări cu amănuntul”. Toate bunurile vândute vor fi reflectate aici. Raportul este creat pentru un depozit, pe care trebuie să îl selectați singur, reflectând veniturile:
Câmpurile de completat:
Depozit – pentru care depozit este generat raportul.
Articolul DDS - trebuie să indicați „Chitanță numerar venituri din retail”.
Contul de numerar este un cont în care sunt înregistrate venituri.
Dacă este necesar, puteți introduce „Cont de cont” și „Cont de venit”, dacă nu sunt introduse automat, și subcont.
Pentru a raporta vânzările cu amănuntul la un punct de vânzare manual, trebuie mai întâi să faceți un inventar. Accesați fila de meniu „Depozit” și selectați elementul „Inventar mărfuri”. Antetul documentului indică depozitul și organizarea. Produsele sunt adăugate în vrac folosind butonul „Umpleți”. Din lista derulantă, selectați „Umpleți cu soldurile depozitului”. Secțiunea tabelară va afișa toate articolele listate în depozitul specificat. După recalcularea mărfurilor, soldul rămas este introdus în coloana „Cantitate reală”. Coloana „Abatere” va reflecta cantitatea de bunuri vândute.
După efectuarea inventarierii, direct din document, folosind butonul „Creează pe baza”, generăm un „Raport vânzări”. Dar raportul nu va fi efectuat până când încasarea veniturilor nu va fi înregistrată în 1C. Pentru a face acest lucru, accesați fila de meniu „Bancă și casierie” și creați un document „Chitanță de numerar”.
Completați câmpurile:
Tipul operațiunii – venituri din retail.
Depozit – din ce depozit au fost efectuate vânzările.
Suma – suma veniturilor.
Adăugăm o linie la secțiunea tabelară care indică suma plății și elementul DDS.
Realizam documentul. După aceea, revenim la raportul de vânzări și îl rulăm.